一、基本职能及主要工作
　　（一）基本职能

内江市市中区人民医院属公益二类国有事业单位，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复和急诊急救为一体的二级甲等综合性医院，承担着市中区50多万人口的就医需求，设置有临床科室17个（其中市级重点专科5个），医技科室9个，社区卫生服务中心1个。
　　（二）主要工作

2022年按“十四五”规划，医院定位为“提质提升”年，医院将在2021年取得成效的基础上，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习党中央关于卫生和健康工作的决策部署，以病人为中心，职工为主体，提升医院竞争力，以创建“患者满意、职工幸福、医院发展”的现代化三级人文医院为目标，继续以需求为导向，以常见病多发病慢性病为着力点，以提升患者就医体验为突破口，狠抓医院管理和内涵建设，全面提升医疗质量和医疗服务水平，保障医疗安全。
　　二、部门预算单位构成
　　单位下属二级预算单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，市中区人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入261.30万元、事业收入17,104.60万元；支出包括：社会保障和就业支出579.10万元、卫生健康支出16,520.84万元、住房保障支出265.96万元。市中区人民医院2022年收支总预算17,365.90万元，比2021年收支总预算增加1,728.39万元，主要原因是医疗业务扩大，相关医疗收入支出增长。
　　（一）收入预算情况
　　市中区人民医院2022年收入预算17,365.90万元，其中：一般公共预算拨款收入261.30万元，占比1.50%；事业收入17,104.60万元，占比98.50%。
　　（二）支出预算情况
　　市中区人民医院2022年支出预算17,365.90万元，其中：基本支出17,364.40万元，占99.99%；项目支出1.50万元，占0.01%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　市中区人民医院2022年财政拨款收支总预算261.30万元，较2021年减少3.05万元，主要原因是本年度减少援助彝族干部1人、驻村第一书记1人，减少相关工作经费及生活补助。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入261.30万元；支出包括：社会保障和就业支出18.36万元，卫生健康支出242.94万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　市中区人民医院2022年一般公共预算当年拨款261.30万元，较2021年减少3.05万元，主要原因是本年度减少援助彝族干部1人、驻村第一书记1人，减少相关工作经费及生活补助。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　社会保障和就业支出18.36万元，占7.03%；卫生健康支出242.94万，占92.97%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2022年预算数为18.36万元，主要用于：单位离退休人员经费，包括：离退休人员工资、退休“老人”个账养老金。
　　2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2022年预算数为201.50万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、驻村工作队队员待遇保障经费。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2022年预算数为41.44万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、遗属补助、其他补助支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　市中区人民医院2022年一般公共预算基本支出259.80万元，其中：
　　人员经费259.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费0万元。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   市中区人民医院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数较2022年预算持平。
　　（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。

     2022年单位无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费0万元较2021年预算持平。

     2022年单位无公务接待费预算安排。　　

（三）公务用车购置及运行维护费0万元较2021年预算持平。

单位现无公务用车。

2022年未安排公务用车购置费。

     2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2022年，市中区人民医院参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与上年无变化。
　　（二）政府采购情况
　　2022年，市中区人民医院安排政府采购预算0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2021年底，市中区人民医院所属各预算单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车12辆、执法执勤用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备8台（套）。
　　2022年预计购买大型设备等固定资产1台。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市中区人民医院编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款261.30元。
　　十一、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指单位当年开展医疗业务发生的收入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

4.卫生卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
　　5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指单位除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　　　　表5.国有资本经营支出预算表

      表6.部门整体支出绩效目标管理表

      表6-1.2022年部门预算项目绩效目标